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    中国共产党鞍山市委员会组织部2018年部门预算公开报告

点击::3256次 | 作者:admin | 加入时间:2018-2-1 9:32:00 | 来源:鞍山市委员会组织部
内容简介:中国共产党鞍山市委员会组织部2018年部门预算公开报告第一部分 中国共产党鞍山市委员会组织部概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 中国共产党鞍山市委员会组织部2018年部门预算表 一、2018年部门收支预算总表 二、2018年部门收

中国共产党鞍山市委员会组织部2018年部门预算公开报告

第一部分 中国共产党鞍山市委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党鞍山市委员会组织部2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表(无数据)

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 (无数据)

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表(无数据)

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表(无数据)

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中国共产党鞍山市委员会组织部2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产党鞍山市委员会组织部概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全市党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式;协调、规划和指导全市党员教育工作;主管全市党员的管理和发展工作;负责贯彻落实市委党建领导小组的工作部署;负责全市党的组织建设理论研究工作。

(二)提出市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想政治建设;负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作;主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作;负责县(市)区和市直机关备案干部的备案审查和宏观管理工作;负责全市国有和国有控股大型企业领导班子的宏观管理和指导工作。

(三)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导工作,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(四)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,对党政领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。

(五)负责全市干部教育培训的宏观管理,落实党的干部教育工作的方针、政策,制定全市干部教育规划;组织市管干部和后备干部的培训;指导、协调、检查各县(市)区和市直单位的干部教育工作。

(六)负责全市知识分子队伍建设的宏观指导,制定或参与制定全市知识分子政策,督促检查有关政策的贯彻落实情况。

(七)按照党管人才的要求,负责全市人才工作的统筹规划,组织制定重要相关政策措施,会同有关部门抓好人才队伍建设;规划、指导和组织实施各类人才的培训、管理和引进工作。

(八)负责全市退(离)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。

(九)负责全市组织和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议;负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

(十)负责市管干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。

(十一)完成市委交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    纳入中共鞍山市委组织部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1.中共鞍山市委组织部本级

    2.鞍山市委组织部党员教育中心

第二部分 中共鞍山市委组织部部门预算公开表

中共鞍山市委组织部2018年部门预算公开表(点击超链接)

第三部分中共鞍山市委组织部2018年部门预算情况说明

    一、关于中共鞍山市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共鞍山市委组织部及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共鞍山市委组织部及所属单位2018年收支总预算1945.65万元。

    收入预算增减情况。2018年,中共鞍山市委组织部及所属单位部门收入预算1945.65万元,比上年增加377.35万元,增长24%,其中:财政拨款收入1945.65万元,同比增加377.35万元,增长24%收入同比增加的主要原因:一是人员增多人员工资增加;二是2018年承担的工作增加,项目经费增加;三是调整工资后新职工住房补贴增加 。

    支出预算增减情况。2018年,中共鞍山市委组织部及所属单位部门预算总支出 1945.65万元,同比增加支出377.35万元,增长24%,其中:基本支出增加243.55万元,增长27.4%;项目支出增加133.8万元,增长19.6%。增加支出的主要原因:一是人员增多人员工资增加;二是2018年承担的工作增加,项目经费增加;三是调整工资后新职工住房补贴增加。

    二、关于中共鞍山市委组织部2018年财政拨款收支预算情况说明

   中共鞍山市委组织部及所属单位2018年财政拨款收支总预算 1945.65万元,收入预算为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1945.65万元;按功能支出包括:一般公共服务支出1628.75万元、社会保障和就业支出196.4万元、住房保障支出120.5万元;按经济支出包括:工资福利支出945.77万元,商品和服务支出161.64万元,对个人和家庭的补助24.44万元,项目支出813.8万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2018年中共鞍山市委组织部及所属单位部门财政拨款收入预算1945.65万元,比上年增加    377.35万元,增长24%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员增多人员工资增加;二是2018年承担的工作增加,项目经费增加;三是调整工资后新职工住房补贴增加。

    财政拨款支出预算增减情况。中共鞍山市委组织部及所属单位部门预算总支出 1945.65万元,同比增加支出377.35万元,增长24%,其中:基本支出增加243.55万元,增长27.4%;项目支出增加133.8万元,增长19.6%。增加支出的主要原因:一是人员增多人员工资增加;二是2018年承担的工作增加,项目经费增加;三是调整工资后新职工住房补贴增加。

    三、关于中共鞍山市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

    中共鞍山市委组织部及所属单位2018年一般公共预算基本支出1131.85万元,其中工资福利支出945.77万元,商品和服务支出161.64万元,对个人和家庭补助支出24.44万元。

    人员经费970.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出161.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于中共鞍山市委组织部2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数10.1万元,其中:公务用车运行费 9万元、公务接待费1.1万元。2018年预算数比2017年预算数减少15.7万元,其中主要是公务用车运行费减少15万元、公务接待费减少0.7万元。主要是项目经费中公务用车运行费减少

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

    2018年中共鞍山市委组织部机关及所属1个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为161.64万元。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算拨款107.45万元,其中:购置设备及服务类采购等107.45万元。

(三)政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

 截止201712月,中共鞍山市委组织部及所属单位共有车辆 3辆,其中:一般公务用车3辆。

 单位价值50万元以上有通用设备1台(套)。

(五)预算绩效情况

 2018年项目支出中全市党员教育培训经费400万元,项目支出绩效目标为满足全市干部教育培训需求。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,纳入国有资本经营,且无政府购买服务因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表、纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营支出情况表、政府购买服务”四张表中没有数据。

 

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2018年部门预算和“三公”经费预算公开表(仅供参考).xls

 

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